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內部控制與稽核

中醫大附醫為保障營運效能之提升、資產之安全及財務報導之可靠性，依據教育部「學校財團法人及所設立學校內部控制制度實施辦法」第二條規定，訂有「內部控制及稽核作業實施辦法」（以下簡稱本辦法），以人事、財務、營運等作業程序、內部控制點及稽核作業規範為其範圍；設有稽核委員會執行稽核作業，以利提早發現制度闕漏、防止舞弊發生與糾舉不足之管理機制，並確保各項內控制度合理性及有效性。

稽核委員會每年依院內案件、他院案件及社會事件等訂定稽核專案，由委員會成員組成稽核小組執行稽核作業，且於委員會上報告執行進度及結果；如發現問題及異常狀況，將回饋單位且於委員會中提報改善，持續追蹤至完成改善。2023-2024 年執行5 項稽核專案，缺失皆已改善。

法規遵循

中醫大附醫重視全院同仁之誠信與法規認知，依據相關法規，訂定內部各項作業辦法，並因應主管機關法令之變動
予以適時調整，以利全體從業人員遵守；另不定期安排通識課程或全院演講，邀請外部學者及業界專家進行專題講述，持
續進行醫事法規、醫病溝通、病歷紀錄、醫療爭議等教育訓練；2023 至2024 年共舉辦6 場次專題授課演講，共計13,324人次參與。此外，與中部各醫學中心每年輪流主辦／協辦「臺中醫法論壇」，邀請全國醫界與法界先進主講，並匯集數百位相關專業人士與會參加，藉重不同領域相互交流，期望透過群體溝通形成共識，強化與提升醫療專業人員之法律知能。2024 年11 月中醫大附醫與臺中地方檢察署共同舉辦醫法對話暨實務交流座談會，透過雙方不同的專業領域，教學互長，攜手提升民眾生活保健與權益保障，致力於共創健康、安全與公正的社會環境。

謹遵政府相關法令，各單位亦定期了解法令避免違反相關規範。重大違規之定義以因人為錯誤或設備失靈，危及機構營運安全，或相關主管機關之「情節重大」定義，2023-2024 年未發生經濟、社會、環境面重大事件或重大違規案件之情事。惟因員工人數持續成長，身心障礙員工聘用人數雖已逐年增聘但仍未達足額，皆依法按月繳納代金，2024 年截至８月止，累計罰款８次，累計繳納代金約38 萬元，至9 月起已足額進用。中醫大附醫透過提供友善環境、不斷調整身心障礙進用策略，積極對外招募、對內實施保障編缺，協助身心障礙工作者申請工作所需的輔具補助，期許提供身心障礙者更多合適的就業機會，並保障其工作權益及安全。